ปรับปรุงรายการค้างรับ  ค้างส่ง

ขั้นตอนการเปิดหน้าปรับปรุงรายการค้างรับ –ค้างส่ง

เมนูข้อมูล > ปรับปรุงรายการค้างรับ ค้างส่ง

เมื่อเลือกปรับปรุงรายการค้างรับ  ค้างส่ง โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดังรูป

การทำงานในส่วนนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. เงื่อนไขในการที่จะดึงรายการสินค้ามาทำการปรับปรุงค้างรับ-ค้างส่ง ดังรูป

2. หน้าแสดงรายการสินค้า และรายการการปรับปรุงค้างรับ-ค้างส่ง ดังรูป

ขั้นตอนการทำงาน

1. บันทึกการปรับปรุงรายการค้างรับ ค้างส่ง

1.1 ทำการเลือกเงื่อนไขการตรวจสอบ ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้

- ประเภทสินค้า แบ่งเป็น ทั้งหมด และเฉพาะประเภทสินค้า

- ยี่ห้อ แบ่งเป็น ทั้งหมด และเฉพาะยี่ห้อ

- สินค้า แบ่งเป็น ทั้งหมด และเฉพาะสินค้า….ถึงสินค้า

- ค้างรับ

- ถ้าเลือกเครื่องหมายถูก หมายถึง ให้แสดงเฉพาะรายการที่มีการค้างรับ

- ถ้าไม่เลือกเครื่องหมายถูก หมายถึง จะไม่แสดงรายการที่มีการค้างรับ

- ค้างส่ง

- ถ้าเลือกเครื่องหมายถูก หมายถึง ให้แสดงเฉพาะรายการที่มีการค้างส่ง

- ถ้าไม่เลือกเครื่องหมายถูก หมายถึง จะไม่แสดงรายการที่มีการค้างส่ง

- ผู้จำหน่าย แบ่งเป็น ทั้งหมด และเฉพาะผู้จำหน่าย

1.2 เมื่อทำการเลือกเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม โปรแกรมจะแสดงหน้าปรับปรุงรายการค้างรับค้างส่งให้ตามที่เลือกเงื่อนไข

1.3 วิธีการปรับทำได้ 2 วิธีคือ

1. กรอกจำนวนที่ต้องการปรับรายการค้างรับ – ค้างส่งเอง

2. การปรับรายการค้างรับค้างส่งให้เป็นจำนวน 0 โดยกดปุ่มปรับค่าเป็น 0 ทั้งรายการค้างรับและรายการค้างส่งปรับให้เป็น 0 ทุกรายการสินค้า

* หมายเหตุ ถ้าต้องการให้คืนค่าค้างรับค้างส่งเดิมก่อนที่จะปรับปรุงให้กดปุ่มคืนค่าเดิม

3.เมื่อทำการปรับปรุงรายการค้างรับค้างส่งเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกการปรับ โปรแกรมจะบันทึกการปรับปรุงรายการค้างรับ-ค้างส่ง หรือถ้าไม่ต้องการปรับปรุงให้กดปุ่มปิด